2011年省外经贸厅部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。　

省外经贸厅是主管对外贸易经济合作和口岸工作的省人民政府组成部门。纳入2011年决算的下属单位包括：厅机关服务中心、省投资促进局、厅配额许可证事务管理中心、省口岸应急指挥中心、省WTO事务咨询服务中心、省外经贸信息中心、省外经贸发展研究所。其中省外经贸信息中心、省外经贸发展研究所为经费核补事业单位，其他5户为经费核拨事业单位。

（二）人员构成情况。

年末定编人数302人。其中行政编制164人，事业编制138人。年末实有在编人数260人。其中行政人员153人，事业人员107人。财政预算拨款（补助）在职人数260人。年末离退休人员237人。其中离休40人，退休197人。财政预算拨款（补助）离退休人员237人。

（三）2011年的主要工作任务、目标和计划。

2011年是“十二五”的开局之年，我厅的主要工作任务是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七届五中全会、中央经济工作会议和省委十届七次、八次全会精神，以及全国商务工作会议精神，立足结构转型抓外贸稳定，立足提高质量保外资规模稳定，立足培育本土跨国公司加快“走出去”步伐，立足互补双赢扩大开放合作，立足提高软实力着力优化服务，努力为“十二五”外经贸主动地又好又快地转型开好局、起好步。

我厅的工作目标和计划是：一是保持外贸稳定增长。全年全省进出口增幅目标为7.3%，其中出口6.5%，进口8.5%。二是全面提高对外招商引资质量和水平。全年全省实际吸收外资增幅不低于8％，合同外资增幅不低于35％，新增世界500强和大型外资企业投资企业数量、已设立企业增资有较大幅度提高。三是加快建设珠三角地区全国加工贸易转型升级示范区。全年全省加工贸易企业委托设计和自主品牌混合生产方式出口比重达到40%，加工贸易内销增长8%，来料加工企业不停产转型和外商投资加工贸易企业设立研发机构（含企业内设研发机构）的数量有较大幅度的提升。

二、收入决算说明

2011年收入决算17757.97万元，其中：财政拨款收入17074.07万元，其他收入（除财政拨款收入以外的各项收入）683.90万元。

三、支出决算说明

2011年支出决算17904.03万元，其中：财政拨款支出17249.24万元。

2011年财政拨款支出按用途划分，基本支出6187.66万元，占35.87%，其中：工资福利支出2372.12万元，对个人和家庭补助支出3210.98万元，商品和服务支出599.09万元,其他资本性支出5.47万元。项目支出11061.58万元，占64.13%，主要支出项目有招商经费、加工贸易联网监管公共平台建设资金、口岸广域网维修维护资金、广东易发网建设及运营资金等。

　　表一：

2011年部门收支决算总表

 

　　表二：

 

2011年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

 

表三：

2011年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

 

2011年项目支出情况说明

2011年财政拨款安排的项目支出共11061.58万元。具体情况如下：

1.一般公共服务决算支出4378.87万元，比上年决算增加1443.83万元，主要支出项目有：网络改造项目、广东省产业损害调查工作经费、外商投资企业联合年检经费、招商引资专项经费、口岸大通关建设工作经费、口岸广域网维修维护经费、知识产权保护专项经费等。

2.节能环保能源节约利用决算支出18.50万元，用于办公大楼用电节约项目。

3.城乡社区事务城乡社区公共设施决算支出318.60万元，比上年决算减少203.75万元，主要支出项目是口岸建设专项经费。

4.商业服务业等事务涉外发展服务决算支出6225.61万元，比去年增加46.86万元，主要支出项目有：促进外经贸发展专项资金公共服务项目经费、加工贸易联网监管公共平台建设经费、广东易发网建设及营运专项资金及公共服务体系建设资金等。

5.其他支出120万元，比去年减少309.22万元，主要支出项目是口岸查验单位联检工作经费。

 

表四：

 

2011年“三公经费”财政拨款支出决算表

 

 

2011年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2011年“三公经费”财政拨款支出共805.04万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出617.35万元。全年使用财政拨款组织外经贸企业和安排厅机关及事业单位出国团组66个。开支内容包括：（1）出国（出境）参加展览支出91.16万元，主要用于我厅组织企业参加国际性的展览会。（2）开拓国际市场支出475.35万元，主要包括：帮扶企业开拓新兴市场，赴老挝、缅甸举办经贸交流会等；积极扩大进口，大力发展服务贸易，组团参加澳大利亚、新西兰软件出口展、美国纽约动漫展、法兰克福书展和中国（香港）国际服务贸易洽谈会等。（3）境外业务培训及考察50.84万元，主要用于参加商务部组织的境外培训，提升外经贸干部业务能力。2010年因公出国（境）经费支出偏低，主要是部分出访团组受购汇指标不足影响，没能在当年办理结算手续，合计152万元费用延续到2011年核销。

2.公务用车购置及运行费支出140.18万元。主要是用于因公出差、参加会议、开展调查研究等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费和交通工具维修维护费的支出。

3.公务接待费支出47.51万元。主要用于按规定开支的来粤考察投资市场公务接待（外宾接待）等费用，包括外宾来访、大型活动、外省市学习交流等。